内部監査を実施する方法のご説明をします。
＜他関連マニュアル＞
1.トップ画面から、「内部監査」を選択します
2.内部監査計画を選択します
これから実施する内部監査のデータ(計画)をクリックします。
※事前に内部監査計画を登録しておきましょう。
内部監査を計画する
3.監査対象を選択します
これから実施する内部監査の対象を選択します。
※事前に登録がない場合は、「新規登録」から追加をお願いします。
4.監査を開始します
「内部監査を実行する」を選択します。
※監査項目が登録されていない場合、「内部監査を実行する」ボタンは表示されません。事前に登録をお願いします。
5.監査を実施します
事前に登録した監査項目が順番に1つずつ表示されます。監査を実施して「適合」「不適合」「改善の機会」「該当なし」のいずれに該当するか評価し、必要に応じてコメントを入力しましょう。
表示されている項目の監査が終わったら、「保存して次へ」を選択します。中断する場合は、「中断して監査項目一覧に戻る」を選択します。
6.監査結果を確認します
すべての項目の監査が終了したら、以下の画面が表示されます。以下の画面で評価、コメントの修正が可能ですので、再確認して必要に応じて修正してください。
再確認が終了したら、「内部監査の実施を終了する」を選択します。
※後ほど改めて修正することも可能です。
7.実施日が入力されたことを確認します
「内部監査の実施を終了する」を選択したら、以下の画面に戻ってきます。実施日が自動的に入力されますので、ご確認ください。もし変更の必要がある場合は、「編集する」から修正してください。
監査を終えたら、次は修正措置・是正処置を検討します。方法については以下のマニュアルをご参照ください。
修正是正処置を検討する